Ainda vou testar se o governo aceita...
Resolvi da seguinte forma:
Passei a ter dois valores de outros:
um com imposto e um sem imposto, acabei chamando o sem imposto como EXTRA.
Os dois são rateados pelos produtos, mas somente o que estiver em OUTROS entra na base de cálculo, o que estiver em EXTRA não.
E pra efeito de nota, os dois são somados em OUTROS.
Resultado:
Imposto ok, não entra na base de cálculo.
Totais da nota ok, porque utiliza OUTROS + EXTRA na hora de somar outros.
Lógico... em informações complementares, vai precisar descrever que se refere ao imposto ST da nota que está devolvendo.
Pois é....
Se devolver com CST 10, aí além de não receber de volta, corre o risco de ter que recolher novamente.
Golpe de mestre do governo... recebe imposto a mais de muitas empresas.
A contadora, que procura sempre a lei e tudo pra se informar, não tinha prestado atenção nesse detalhe financeiro.
É devolução parcial !!!... isso deixa mais difícil ainda perceber a diferença !!!
No produto em questão, 1.200 reais de diferença - um único produto de uma única nota poderia gerar esse prejuízo!!!
Agora calculem no interestadual que entrou depois, que nem entra no valor da nota !!!!!
rubens escreveu:Da mesma forma com IPI, quando compro o produto é cobrado o IPI. Se vai devolver o produto tem que devolver IPI, mas fui eu que paguei o IPI, então deveria ser ressarcido o IPI.
Não entendi.
Na prática vai devolver o produto pelo valor total com IPI, porque ele faz parte do preço de compra, e da nota também.
Não pode destacar o IPI, mas pode destacar o valor, e colocar em observações que o IPI está incluso.
Exemplo:
produto 100 + 10 de ipi, vai devolver o produto por 110
ICMS geralmente é sobre produto + ipi, então se era 11 na compra, vai entrar por 11 na devolução.
A exceção seria indústria comprando matéria-prima, mas nesse caso vai poder devolver destacando o IPI.
Mas o troço todo é complicado... o que o governo deve receber por erros de emissão... deve ser muito... e podem roubar tudo porque é valor sobrando que nem deveria ter sido pago, e ninguém vai sentir falta desse dinheiro.