Prezados bom dia.
Estou com uma dúvida e minha questão é sobre Negócio, no calculo do PIS/COFINS, verifiquei umas notas e mesmo assim estou sem entender como se calcula este tributo caso alguém tenha uma literatura ou algum tutorial e possa disponibilizar agradeço muito porque com o suporte que estou tendo do contabil parece que não estamos falando o mesmo idioma e estando na fase final do xml e da rotina, toda ajuda é bem vinda.
Vou explicar aqui o meu problema,
Empresa do Simples
- Venda dentro do Estado CFOP 5949, o produto tem a quantidade 4 , o valor Unitário tudo certo, ai vamos para a parte do ICMSSN 0900
PIS/COFINS - CST 99 e as Tag´s qBCProd, vAliqProd e vPIS tudo tá zerado e não entendo porque e também porque foi escolhido o tipo de calculo por valor.
- Retorno de Mercadoria para Conserto, CFOP 5916 - ICMSSN 0900
PIS/COFINS - CST 99 e as Tag´s qBCProd, vAliqProd e vPIS tudo tá zerado mais porque? será que por não ser uma venda? e ainda assim a forma de calculo esta por valor
Empresa do Regime Normal
- Venda para não contribuinte fora do Estado CFOP 6108,
ICMS com partilha cst 490
PIS/COFINS - CST 04
Neste caso mesmo sem entender porque 04, entendo que não vou ter as tag´s que diz respeito a valores
- Devolução para fora do Estado CFOP 6411
PIS/COFINS - CST 99 e as Tag´s qBCProd, vAliqProd e vPIS tudo tá zerado e não entendo porque e também porque foi escolhido o tipo de calculo por valor ou por ser uma Devolução a NF tem que ter os mesmos dados da NF Referenciada
Robson Lira