14 Out 2009 10:28
- o cliente tem que emiti-la apenas quando nao tiver nota do fornecedor?
- ao emiti-la, como devera ser feito os calculos dos impostos, por que os impostos do fornecedor podem ser diferentes do configurado nos itens no meu sistema??
- Para notas que ja tem o imposto destacado, devo apenas lancar os valores de cada imposto, para poder tirar um balanco ao final do mes (ENTRADA-SAIDA);
- Se meu fornecedor for do SIMPLES NACIONAL e nao ter destacado o valor na nota, o que devo lançar?
15 Out 2009 07:24
15 Out 2009 14:05
15 Out 2009 14:59
ANDRIL escreveu:Pelo que entendi, o cliente só deverá fazer nota de ENTRADA em casos de Devoluções o outras operações de entrada quando for referente a seus itens constantes na sua NF-e de saida.