NFe errada mas aceita UF PR

por **Itamar M. Lins Jr.** » 01 Fev 2022 15:45

Olá!
"Olha as idea dos elementos.."

Tem código CEST mas não é ST
Em outros itens, tem CEST e CFOP de ST mas não tem vBCST...

É só usar CST 99 que as portas se abrem...

Saudações,
Itamar M. Lins Jr.

por **Jairo Maia** » 02 Fev 2022 08:28

Itamar M. Lins Jr. escreveu:Tem código CEST mas não é ST

Mas isso não é um erro Itamar. Um produto ter código CEST apenas indica que é passível de ser ST, mas se determinados produtos entram ou não com cobrança ST é decisão de cada estado. No caso do Paraná por exemplo, poucos são os produtos com ST.

O que não pode, é você informar CFOP de ST para determinado produto e não informar qual o CEST, então sim dá rejeição.

Itamar M. Lins Jr. escreveu:Em outros itens, tem CEST e CFOP de ST mas não tem vBCST...

Tudo bem também desde que o CFOP não seja 5101 (fabricação própria). ST é cobrado apenas uma vez na primeira circulação, todas as movimentações subsequentes não têm cobrança.

por **Itamar M. Lins Jr.** » 02 Fev 2022 08:55

Olá!

Mas isso não é um erro Itamar.

Não é um erro, mas pode significar que a distribuidora mudou o CFOP/CST desse produto p/ não pagar ST o cliente(LOJA) deixa de receber. Quem vai receber esses valores ? O FORNECEDOR(Distribuidora) -> Deixando de pagar ou a LOJA ?
Alias essa NFe toda é ZERO de ST embora tenha CFOP de ST.
Veja que tem o CFOP de ST e nos valores respectivos de ST eles colocam ZERO! Por conta desse TAL CST 99.

poucos são os produtos com CST.

Você quis dizer CEST, pq CST todos tem.
Produto com CFOP substituído e ZERO nos valores.

<det nItem="7">
<prod>
<cProd>3121010000</cProd>
<cEAN>7893946026639</cEAN>
<xProd>MANG JARDIM TRANCADA 10M VONDER</xProd>
<NCM>39173300</NCM>
<CEST>1000600</CEST>
<indEscala>S</indEscala>
<CFOP>5405</CFOP>
<uCom>PC</uCom>
<qCom>5.0000</qCom>
<vUnCom>30.53</vUnCom>
<vProd>152.65</vProd>
<cEANTrib>7893946026639</cEANTrib>
<uTrib>PC</uTrib>
<qTrib>5.0000</qTrib>
<vUnTrib>30.53</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
<nItemPed>0</nItemPed>
</prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMS60>
<orig>0</orig>
<CST>60</CST>
</ICMS60>
</ICMS>
<IPI>
<cEnq>999</cEnq>
<IPITrib>
<CST>99</CST>
<vBC>0.00</vBC>
<pIPI>0.00</pIPI>
<vIPI>0.00</vIPI>
</IPITrib>
</IPI>
<II>
<vBC>0.00</vBC>
<vDespAdu>0.00</vDespAdu>
<vII>0.00</vII>
<vIOF>0.00</vIOF>
</II>
<PIS>
<PISAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>152.65</vBC>
<pPIS>1.65</pPIS>
<vPIS>2.52</vPIS>
</PISAliq>
</PIS>

<infAdic>
<infCpl>
|(A)BASE CALC.RED.CFE T.A.,PARECER 9543/07,NOS TERMOS DEC. 7.799/00 | VI 000 VE81658 PG 040 L-204909 P-451030 B01

Diz que a base de calculo foi reduzida, ai não há redução mas sim omissão. rsrsrs.
Vou ver com o contador se a LOJA(Meu cliente) perde o ST neste caso.

Saudações,
Itamar M. Lins Jr.

por **Itamar M. Lins Jr.** » 02 Fev 2022 09:08

Olá!

CST é cobrado apenas uma vez na primeira circulação, todas as movimentações subsequentes não têm cobrança.

O ST(substituição) não CST...

Ok, entendi, já tinha até esquecido desse detalhe.

Saudações,
Itamar M. Lins Jr.

por **Jairo Maia** » 02 Fev 2022 10:32

Itamar M. Lins Jr. escreveu:O ST(substituição) não CST...

Caramba!!!! Consegui trocar ST por CST em toda a mensagem.... Para ficar claro, editei e corrigi. Valeu.

Itamar M. Lins Jr. escreveu:Você quis dizer CEST, pq CST todos tem

Na verdade o correto seria: No caso do Paraná por exemplo, poucos são os produtos com ST. Quem define os produtos com CEST é o CONFAZ, mas se adota ou não ST é o estado.

Itamar M. Lins Jr. escreveu:Vou ver com o contador se a LOJA(Meu cliente) perde o ST neste caso.

Se tem CFOP de ST, apenas não recolhe o ICMS, não há crédito por produto adquirido para revenda com ST.

Itamar M. Lins Jr. escreveu:Veja que tem o CFOP de ST e nos valores respectivos de ST eles colocam ZERO! Por conta desse TAL CST 99.

Para IPI e PIS/COFINS, somente o fabricante ou importador recolhe. Se for a revenda, normalemte usa-se 99 (outras saídas), e aliquota 0 (zero). Se o produto for comprado direto do fabricante ou importador, na nota de entrada terá cobrança, mas na revenda não tem, é zero.