Devolução ICMS e ICMS ST CST=010

por **Itamar M. Lins Jr.** » 13 Jan 2021 21:38

Olá!
O contador da empresa passou isso:

CFOP=5411 e CST = 010
RELATORIO DE VISTORIA: 419.01/20
NOTA DE ORIGEM: 173845
BASE ICMS: R$ 5.117,72
VALOR ICMS: R$ 921,19
BASE IPI: R$ 5.117,72
VALOR IPI: 255,89
BASE ST: R$ 7.791,73
VALOR ST: R$ 481,32

Tem como isso ?
Base ST de 7.791,73 se o total da NFe é 5.117,72 ?

Saudações,
Itamar M. Lins Jr.

por **Jairo Maia** » 13 Jan 2021 23:15

Itamar M. Lins Jr. escreveu:Base ST de 7.791,73 se o total da NFe é 5.117,72 ?

Mas pelo que entendi o total da nota é: 5.117,72 + 7.791,73 = 12.909,45.

Entendi que 5.117,72 são os produtos SEM ST, e que os produtos ST somam 7.791,73. Total da nota 12.909,45. Acho que é isso, senão, realmente tem coisa errada aí.

por **Itamar M. Lins Jr.** » 14 Jan 2021 09:36

Olá!
Total da NFe 5 mil, e total do ST é 7 mil. Pode isso ?

Não ficou boa a foto que o usuário mandou mas dá para ver que é 5 mil o total.
Não diz mais nada, se tem MVA, percentual de redução, etc.

Saudações,
Itamar M. Lins Jr.

por **Jairo Maia** » 14 Jan 2021 10:08

Melhorando a visualização (realmente, péssima foto do cara), se vê que na nota está:

Valor Total dos Produtos..: 5.117,72
+ Valor ICMS ST.............: 481,32
+ Valor IPI...................: 255,89
Valor Total da Nota........: 5.854,93

Como ICMS ST é cobrança monofásica, ou seja, é cobrado uma única vez e na primeira circulação da mercadoria, só mesmo aguardando explicação de quem emite nota de algum fabricante ou importador. Uma coisa eu sei: É culpa do MVA. Que "loco"....

por **Itamar M. Lins Jr.** » 14 Jan 2021 10:16

Olá!
Continuando a saga!
Achei o XML dela.

O total de compra é 520 telhas, e esta devolvendo 388.
Eu não sei como faz o cálculo para achar os percentuais de devolução.

Saudações,
Itamar M. Lins Jr.

por **Jairo Maia** » 14 Jan 2021 10:49

Veja se dá prá entender:

IPI = Calcular Percentual, Base de cálculo e Valor a devolver:

nPercIpi := Round( ( 100 / nQtdNota ) * nQtdDevolver , 2 )
nBaseIpi := Round( ( nBaseIpiNota / nQtdNota ) * nQtdDevolver, 2 )
nValIpi  := Round( ( nValIpiNota / nQtdNota ) * nQtdDevolver, 2 )

ICMS = Calcular Base de cálculo e valor a devolver:

nBaseIcms := Round( ( nBaseIcmsNota / nQtdNota ) * nQtdDevolver, 2 )
nValIcms := Round( ( nValIcmsNota / nQtdNota ) * nQtdDevolver, 2 )

por **Itamar M. Lins Jr.** » 14 Jan 2021 10:58

Olá!
Fiz os cálculos aqui para achar o 7.791,73.
45% de MVA sobre (5.117,72+244,89) 5.117,72 é o total dos produtos e 244,89 é o valor do IPI.
Tá indo.
Grato por mais essa aula!

Saudações,
Itamar M. Lins Jr.

Quem está online