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NFe devolucao simples nacional para regime normal com ST

Discussão sobre desenvolvimento de software para atender as exigências da legislação fiscal e tributária (ECF, TEF, SINTEGRA, NF-e, ECD, EFD, etc.)

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NFe devolucao simples nacional para regime normal com ST

Mensagempor Paulao » 05 Abr 2019 14:18

Boa tarde meus amigos, venho aqui mais uma vez pedir a ajyda dos senhores. Tenho um cliente simples nacional que precisa emitir uma nfe de devolucao de mercadoria para uma empresa do regime normal e precisa destacar o valor do icms e o valor do icms ST tentei fazer do modo solicitado mas volta o erro

[RETORNO]
Versao=SP_NFE_PL009_V4
TpAmb=1
VerAplic=SP_NFE_PL009_V4
NRec=351005380800843
CStat=531
XMotivo=Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens
CUF=35
[NFE1644]
Versao=SP_NFE_PL_008i2
TpAmb=1
VerAplic=SP_NFE_PL_008i2
CStat=531
XMotivo=Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens
CUF=35
ChNFe=35190454914676000110550010000016441000016448
DhRecbto=05/04/2019 12:18:49
NProt=
DigVal=
Arquivo=C:\ACBrMonitorPLUS\Logs\35190454914676000110550010000016441000016448-nfe.xml


Andei pesquisando na net e verifiquei que existem imformaçoes contraditorias quanto ao preenchimento dos valores de imposto para simple nacional, meu arquivo ini do acbr

NFE.CriarEnviarNFe("
[infNFe]
versao=4.00
[Identificacao]
NaturezaOperacao=DEVOLUCAO
Modelo=55
Serie=1
Codigo=000001644
Numero=000001644
Emissao=05/04/2019
Saida=05/04/2019
hSaiEnt=11:50:25
Tipo=1
idDest=1
indFinal=0
indPres=9
Finalidade=4
[NFRef001]
TIPO=NFE
refNFe=35190105151518000140550030000108601000070090
cUF=35
AAMM=0119
CNPJ=05151518000140
Modelo=55
Serie=3
nNF=000010860
[Emitente]
CNPJ=54914676000110
IE=310085340110
Razao=ROSARIA MARIA MENDES SILVA FRANCA ME
Fantasia=DEPOSITO ILDO
Fone=1637209900
CEP=14406665
Logradouro=RUA MANOEL FRANCISCO DE MELO
Numero=621
Complemento=
Bairro=VILA SAO SEBASTIAO
CidadeCod=3516200
Cidade=FRANCA
UF=SP
CRT=1
[Destinatario]
CNPJ=05151518000140
indIEDest=1
IE=714089264110
Email=externo1373@belenus.com.br
NomeRazao=BELENUS DO BRASIL S/A
Fantasia=
Fone=193826700
CEP=13280000
Logradouro=RUA COMENDADOR JOAO LUCAS
Numero=300
Complemento=
Bairro=DISTRITO INDUSTRIAL
CidadeCod=3556701
Cidade=VINHEDO
UF=SP
[Produto001]
cEAN=7890203617272
CFOP=5411
Codigo=007-364 ST
Descricao=REGISTRO ESFERA BELTOOLS (01) 1/2
NCM=84818095
Unidade=PC
Quantidade=12.0000
ValorUnitario=20.1942
ValorTotal=242.33
cEANTrib=7890203617272
qTrib=12.0000
ValorDesconto=0.00
vOutro=0.00
indTot=1
xPed=
nItemPed=
[ICMS001]
CSOSN=900
pCredSN=0.00
vCredICMSSN=0.00
Origem=0
Modalidade=3
vBC=118.48
pICMS=18.00
Valor=21.33
vBCST=363,50
vICMSST=10,66
[IPI001]
CST=51
CodigoEnquadramento=999
ValorBase=0.00
Aliquota=0.00
Valor=0.00
[PIS001]
CST=07
ValorBase=0.00
Aliquota=0.00
Valor=0.00
[COFINS001]
CST=07
ValorBase=0.00
Aliquota=0.00
Valor=0.00
[Total]
vBC=118.48
vICMS=21.33
VBCST=363,50
VST=10,66
vICMSDeson=0.00
ValorProduto=242.33
ValorFrete=0.00
ValorSeguro=0.00
ValorDesconto=0.00
ValorII=0.00
ValorIPI=0.00
ValorPIS=0.00
ValorCOFINS=0.00
ValorOutrasDespesas=0.00
ValorOutrasDespesas=0.00
ValorNota=252.99
[Transportador]
FretePorConta=
CnpjCpf=             
NomeRazao=ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA
IE=
Endereco=
Cidade=
UF=
Placa=
UFPlaca=
[Volume001]
Quantidade=01
Especie=CAIXA
Marca=BELENUS
PesoLiquido=2
PesoBruto=2
[Fatura]
nFat=000001644
vOrig=242.33
vDesc=0
vLiq=242.33
[Duplicata001]
Numero=001
DataVencimento=05/04/2019
Valor=         252.99
[Pag001]
tPag=90
vPag=0.00
[DadosAdicionais]
Complemento=",0000002265,0)


Alguem poderia me dizer onde eu estou errando?

Obrigado
Paulao
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NFe devolucao simples nacional para regime normal com ST

Mensagempor Jairo Maia » 05 Abr 2019 15:23

Somente o ICMS normal você devolve em campo próprio. O ICMSST você coloca em vOutros (ValorOutrasDespesas), e soma no total da nota.

Outra coisa estranha é que se é nota de devolução, não informa o grupo fatura. Também: ValorOutrasDespesas (vOutros), está duplicado em seu INI. Arrume seu aplicativo.

Nota: Não esqueça que você tem que informar todos impostos devolvidos em cInfoEmit (mensagem do emitente).
Abraços, Jairo
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