Clipper On Line • Ver Tópico - Sped Fiscal - dúvidas iniciais

Sped Fiscal - dúvidas iniciais

Discussão sobre desenvolvimento de software para atender as exigências da legislação fiscal e tributária (ECF, TEF, SINTEGRA, NF-e, ECD, EFD, etc.)

Moderador: Moderadores

 

Sped Fiscal - dúvidas iniciais

Mensagempor porter » 30 Mai 2018 11:17

Olá pessoal,
Estou precisando implantar o Sped Fiscal, não tenho nenhum conhecimento ainda, estou tentando dar os primeiros passos, acho que o primeiro passo, seria baixar o layout, acessei o site da Receita e não encontrei, achei alguns layouts pesquisando na net, mas não sei se é o layout correto para seguir, se alguém tiver o endereço de onde encontrar ou disponibilizar um, agradeço.
Gostaria de confirmar também, se é necessário baixar algum aplicativo para validar o arquivo TXT que o sistema vai gerar, tem um aplicativo disponibilizado pela receita o (PVA_EFD_w32-2.2.4), seria esse aplicativo uma opção para validação ?
Alguém tem um exemplo básico de arquivo para eu usar como exemplo ?

Obrigado a todos.
porter
Usuário Nível 5

Usuário Nível 5
 
Mensagens: 1024
Data de registro: 10 Dez 2009 15:44
Cidade/Estado: OLIMPIA-SP
Curtiu: 3 vezes
Mens.Curtidas: 23 vezes

Sped Fiscal - dúvidas iniciais

Mensagempor marsp » 30 Mai 2018 11:23

Exemplo do arquivo
Anexos
EX_SPED.txt
(80.34 KiB) Baixado 84 vezes
marsp
Usuário Nível 1

Usuário Nível 1
 
Mensagens: 43
Data de registro: 11 Fev 2013 13:09
Curtiu: 2 vezes
Mens.Curtidas: 3 vezes

Sped Fiscal - dúvidas iniciais

Mensagempor porter » 30 Mai 2018 13:08

Olá marsp,
Você sabe qual aplicativo devo baixar para validar esse arquivo ?
porter
Usuário Nível 5

Usuário Nível 5
 
Mensagens: 1024
Data de registro: 10 Dez 2009 15:44
Cidade/Estado: OLIMPIA-SP
Curtiu: 3 vezes
Mens.Curtidas: 23 vezes

Sped Fiscal - dúvidas iniciais

Mensagempor Eros » 30 Mai 2018 14:24

Nobre colega, boa tarde..

Creio que você esta querendo gerar o arquivo da escrituração fiscal digital, chamada EFD ICMS IPI, certo ?

Você pode fazer o download do guia pratico, que contém o layout completo do arquivo a ser gerado nesse link: http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/2322

Quanto ao validador do arquivo que você vai gerar, conferir, validar, assinar e transmitir os dados para o fisco, voce pode fazer download aqui: http://idg.receita.fazenda.gov.br/orien ... igital-efd

Note que o validador esta na versão atual 2.4.4 e esta versão muda com certa constancia, precisa ficar vigilante porque já aconteceu de mudar duas vezes dentro de um único mês.

No mais, agora é você baixar o guia pratico, ler e partir para colocar a mão na massa. Não tem mágica e nem segredo. Bom trabalho, boa sorte.
Eros
Usuário Nível 3

Usuário Nível 3
 
Mensagens: 291
Data de registro: 19 Dez 2008 18:23
Cidade/Estado: Goiania
Curtiu: 0 vez
Mens.Curtidas: 28 vezes

Sped Fiscal - dúvidas iniciais

Mensagempor rubens » 30 Mai 2018 14:39

Boa tarde..

Porter segue o meu gerador de sped... tá indo do jeito que uso aqui.. não tô com tempo para isolar...
daqui você tira um ideia pro seu..
E seguindo o que o Eros falou baixe o guia prático e o validador...

Rubens

SPED-Porter.prg
(71.67 KiB) Baixado 109 vezes
"Eu e minha casa servimos ao Senhor e você ???"
Avatar de usuário

rubens
Colaborador

Colaborador
 
Mensagens: 1518
Data de registro: 16 Ago 2003 09:05
Cidade/Estado: Nova Xavantina - MT
Curtiu: 77 vezes
Mens.Curtidas: 104 vezes

Sped Fiscal - dúvidas iniciais

Mensagempor porter » 30 Mai 2018 15:06

Muito obrigado marsp, Eros e Rubens
Agora é gerar o arquivo e ir testando.

Obrigado a todos pela atenção.
porter
Usuário Nível 5

Usuário Nível 5
 
Mensagens: 1024
Data de registro: 10 Dez 2009 15:44
Cidade/Estado: OLIMPIA-SP
Curtiu: 3 vezes
Mens.Curtidas: 23 vezes

Sped Fiscal - dúvidas iniciais

Mensagempor porter » 05 Jun 2018 16:27

Olá pessoal, mesmo com o manual dei uma travada aqui.
Na entrada de mercadorias no C170 tem o COD_ITEM, nesse campo tenho que informar o código do produto
que vem na Nota Fiscal Eletrônica, ou esse código tem que ser o mesmo cadastrado no sistema ?
porter
Usuário Nível 5

Usuário Nível 5
 
Mensagens: 1024
Data de registro: 10 Dez 2009 15:44
Cidade/Estado: OLIMPIA-SP
Curtiu: 3 vezes
Mens.Curtidas: 23 vezes

Sped Fiscal - dúvidas iniciais

Mensagempor Eros » 05 Jun 2018 16:31

O Sped fiscal icms-ipi (na verdade todos eles) são gerados do ponto de vista da empresa declarante, logo vai usar os códigos de produtos no seu sistema ou código de barras, se trabalhar dessa forma. Não vai usar os codigos dos produtos de seus fornecedores, vai usar os codigos dos referidos produtos, que estejam cadastrados no seu sistema.

Todo conteudo do arquivo é do ponto de vista da empresa declarante. Codigo de clientes, produtos, fornecedores, no seu sistema.

Há que se cuidar, que os codigos de ncm, cest e outros, estejam corretos.
Eros
Usuário Nível 3

Usuário Nível 3
 
Mensagens: 291
Data de registro: 19 Dez 2008 18:23
Cidade/Estado: Goiania
Curtiu: 0 vez
Mens.Curtidas: 28 vezes

Sped Fiscal - dúvidas iniciais

Mensagempor rubens » 05 Jun 2018 16:51

Boa tarde
Eros, aproveitando carona que o assunto é sped e o porter tb pode passar por isso, estou tendo um erro depois que atualizei para o layout 12 que não consegui ainda resolver. De repente passou por ele tb e já resolveu.
Dá esse erro e não deixa validar no PVA.
Erro Sped.png

Erros Sped.png

Conteúdo gerado no TXT.
|E001|0|
|E100|01052018|31052018|
|E110|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|E990|0004|

Não achei referências a estes erros. Ainda bem que é bem no final do arquivo, daí não tem apresentado erros. Pelo menos os contadores ainda não se manifestaram.

Obrigado
Rubens
"Eu e minha casa servimos ao Senhor e você ???"
Avatar de usuário

rubens
Colaborador

Colaborador
 
Mensagens: 1518
Data de registro: 16 Ago 2003 09:05
Cidade/Estado: Nova Xavantina - MT
Curtiu: 77 vezes
Mens.Curtidas: 104 vezes

Sped Fiscal - dúvidas iniciais

Mensagempor HASA » 05 Jun 2018 17:05

:-O
Rubens como podemos ver o formato da data está correto, verifique se nos lançamentos não existem notas de outro período, ok.
:xau
HASA
Avatar de usuário

HASA
Colaborador

Colaborador
 
Mensagens: 1082
Data de registro: 01 Set 2003 19:50
Cidade/Estado: São Paulo
Curtiu: 1 vez
Mens.Curtidas: 51 vezes

Sped Fiscal - dúvidas iniciais

Mensagempor Eros » 05 Jun 2018 17:14

Rubens, você esta com seu validador do EFD atualizado ?

Versão 2.4.4 ?

Pelo que você postou, seu arquivo parece estar correto e não é possível deduzir o que poderia ser esse erro.

Se achar conveniente, postar o seu arquivo texto ai para verificarmos e tentar lhe ajudar.
Eros
Usuário Nível 3

Usuário Nível 3
 
Mensagens: 291
Data de registro: 19 Dez 2008 18:23
Cidade/Estado: Goiania
Curtiu: 0 vez
Mens.Curtidas: 28 vezes

Sped Fiscal - dúvidas iniciais

Mensagempor porter » 05 Jun 2018 17:19

Estou fazendo dessa forma também, mas não está apresentando erro no 2.4.4
porter
Usuário Nível 5

Usuário Nível 5
 
Mensagens: 1024
Data de registro: 10 Dez 2009 15:44
Cidade/Estado: OLIMPIA-SP
Curtiu: 3 vezes
Mens.Curtidas: 23 vezes

Sped Fiscal - dúvidas iniciais

Mensagempor Eros » 05 Jun 2018 17:30

É preciso ter o arquivo texto do Rubens para testar e descobrir a possível falha.

Baseando-se apenas no que foi postado, não é possível identificar o motivo da falha.
Eros
Usuário Nível 3

Usuário Nível 3
 
Mensagens: 291
Data de registro: 19 Dez 2008 18:23
Cidade/Estado: Goiania
Curtiu: 0 vez
Mens.Curtidas: 28 vezes

Sped Fiscal - dúvidas iniciais

Mensagempor Mário Isa » 30 Nov 2018 14:37

Boa tarde....

Estou tendo problemas para encontrar o código EX_TIPI do produto.
Já tentei tabelas e tabelas e não encontro alguma coisa que relacione o código NCM ao EX_TIPI.

Estava dando uma olhada em um arquivo de Sped Fiscal (já validado) e notei que o código EX_TIPI nada mais é do que os dois primeiros dígitos do código do NCM ..... este pensamento está correto ?
Por favor veja as imagens....
Obrigado.

Imagem
Imagem
Avatar de usuário

Mário Isa
Usuário Nível 4

Usuário Nível 4
 
Mensagens: 902
Data de registro: 07 Jul 2004 13:54
Cidade/Estado: Ilha Solteira-sp
Curtiu: 5 vezes
Mens.Curtidas: 8 vezes

Sped Fiscal - dúvidas iniciais

Mensagempor rochinha » 30 Nov 2018 18:59

Amiguinhos,

Coloquei um tópico aqui SPED: Um ponto de partida, basta criatividade para auxiliar a codificação de seu SPED Pis Cofins.

Espero que seja útil e ajude.
OPS! LINK QUEBRADO? Veja ESTE TOPICO antes e caso não encontre ENVIE seu email com link do tópico para fivolution@hotmail.com. Agradecido.

@braços : ? )

A justiça divina tarda mas não falha, enquanto que a justiça dos homens falha porque tarda.
Avatar de usuário

rochinha
Membro Master

Membro Master
 
Mensagens: 4538
Data de registro: 18 Ago 2003 20:43
Cidade/Estado: São Paulo - Brasil
Curtiu: 800 vezes
Mens.Curtidas: 242 vezes




Retornar para Legislação Fiscal e Tributária

Quem está online

Usuários vendo este fórum: Nenhum usuário registrado online e 7 visitantes


Ola Amigo, espero que meu site e forum tem lhe beneficiado, com exemplos e dicas de programacao.
Entao divulgue o link da Doacao abaixo para seus amigos e redes sociais ou faça uma doacao para o site forum...
MUITO OBRIGADO PELA SUA DOACAO!
Faça uma doação para o forum
cron
v
Olá visitante, seja bem-vindo ao Fórum Clipper On Line!
Efetue o seu login ou faça o seu Registro