Total do PIS difere do somatório, mas a soma está correta

por **porter** » 05 Fev 2018 20:09

Olá pessoal, não estou conseguindo transmitir a Danfe pelo AcbrMonitor, conforme mensagem de erro abaixo, a soma esta incorreta
mas o somatório do PIS está correto, está faltando alguma informação ou da forma que estou fazendo esta errado ?
Obrigado.

SAINFE.TXT

CStat=602
XMotivo=Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS
CUF=35
[NFE12683]
Versao=SP_NFE_PL_008i2
TpAmb=2
VerAplic=SP_NFE_PL_008i2
CStat=602

Estou fazendo assim:

[ICMS001]
Origem=0
CSOSN=500
ValorBase=894.00
PercentualReducao=0
Aliquota=18.00
Valor=160.92
ModalidadeST=4

[PIS001]
vBC=894.00
pPIS=0.65
vPIS=5.81

[COFINS001]
vBC=894.00
pCOFINS=3.00
vCOFINS=26.82

[Total]
BaseICMS=894.00
ValorICMS=160.92
ValorProduto=894.00
ValorDesconto=0.00
ValorOutrasDespesas=0.00
ValorNota=894.00
ValorPis=5.81
ValorCofins=26.82

por **Jairo Maia** » 06 Fev 2018 09:39

Porter, poste o Ini completo, ou o XML de envio que o ACBr está gerando. Assim não dá pra saber.

OBS: Você não está definindo CST de PIS e COFINS, precisa informar. Você está também usando CSOSN 500 e tributando ICMS, melhor seria você postar o XML de envio pra ver o que o ACBr está gerando pelo seu INI.

por **porter** » 06 Fev 2018 13:01

Olá Jairo, boa tarde
Realmente estava faltando o CST de PIS e COFINS, por curiosidade, no caso de uma empresa que não tem a obrigatoriedade de informar PIS e COFINS, eu posso informar o PIS e COFINS com valores igual a zero como mostrado abaixo, ou o correto seria não informar nada, Obrigado.

[PIS003]
CST=56
vBC=59.60
pPIS=0.00
vPIS=0.00

[COFINS003]
CST=01
vBC=59.60
pCOFINS=0.00
vCOFINS=0.00

por **Jairo Maia** » 06 Fev 2018 16:21

Olá Porter,

De forma geral você pode informar PIS e COFINS da seguinte forma para emitentes de NF-e optante do Simples Nacional, NA REVENDA DE PRODUTO:

[PISXXX]
CST=99
vBC=0.00
pPIS=0.00
vPIS=0.00

[COFINSXXX]
CST=99
vBC=0.00
pCOFINS=0.00
vCOFINS=0.00

Os CST´s de PIS e COFINS de revenda de produtos são:

01 - Operação Tributável com Alíquota Básica
02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada
03 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto
04 - Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero
05 - Operação Tributável por Substituição Tributária
06 - Operação Tributável a Alíquota Zero
07 - Operação Isenta da Contribuição
08 - Operação sem Incidência da Contribuição
09 - Operação com Suspensão da Contribuição
99 - Outras Operações

No caso do 99 sugerido, e não 49, é que para a NF-e a SEFAZ orienta usar 99 - Outras operações para NF-e do Simples Nacional.