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NFe Complementar de Valor mostra total?

Discussão sobre desenvolvimento de software para atender as exigências da legislação fiscal e tributária (ECF, TEF, SINTEGRA, NF-e, ECD, EFD, etc.)

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NFe Complementar de Valor mostra total?

Mensagempor fladimir » 25 Set 2017 16:44

Olá pessoal, sempre fiz a nota complementar de valor no xml nas TAGs totais não vai os valores somente no item.
O governo valida tudo ok blz.

Ai hj um cliente entrou em contato q o fornecedor de pra pagar precisa q no total da nota esteja impresso o valor, porém como uso ACBr e o mesmo vai pelo XML se não tem valores nos totais não imprime, somente imprime o q ta no xml, ou seja, o item com o valor complementar alterado.

Mesmo assim tentei forçar colocar o valor complementar nas TAGs total de produto, total da nota, somente produtos, somente na nota, de todas as formas, em todas tem rejeição pelo Webservice da SEFAZ, agora se deixo da forma q venho trabalhando passa certinho.

No manual da NFe não vi nada claro a respeito.

Algum dos senhores poderia opinar a respeito.
Sun Tzu há mais de três mil anos cita nas epígrafes de seu livro “A Arte da Guerra“:

“Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças”.
“Se não é vantajoso, nunca envie suas tropas; se não lhe rende ganhos, nunca utilize seus homens; se não é uma situação perigosa, nunca lute uma batalha precipitada”
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NFe Complementar de Valor mostra total?

Mensagempor Jairo Maia » 25 Set 2017 17:26

Olá Fladimir,

fladimir escreveu:Olá pessoal, sempre fiz a nota complementar de valor no xml nas TAGs totais não vai os valores somente no item.
O governo valida tudo ok blz.
Caramba... Sério?

fladimir escreveu:NFe Complementar de Valor mostra total?
Na minha opinião sim. Como você está se referindo a uma NF-e de valores, entendo que foi produto(s) com valor a menor. Se for isso, deve aparecer os totais referente as diferenças em todos os campos. O valor do item na NF-e complementar deve ser apenas a diferença entre o valor a menor da NF-e referenciada e o que seria o real. CFOPs e CSTs, bem como quantidade também igual. código e descrição do produto tudo igual a NF-e referenciada, e também as alíquotas de tributos (ICMS, IPI, PIS e COFINS) com suas BCs proporcionais, e no total da nota seus totais proporcionais.

Quando se trata de NF-e complementar de tributos, é bem diferente, mas pelo que entendi você está tratando de complemento de valores.

Teria como você anexar o XML da NF-e com valor a menor (mesmo mascarando os dados de emitente e destinatário se desejar), e o XML de envio ao ACBr? Talvez posso ajudar.
Abraços, Jairo
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NFe Complementar de Valor mostra total?

Mensagempor fladimir » 25 Set 2017 20:48

Sim Jairo, faço desta forma... nunca tive problemas como repeti, ou estava fazendo errado e estava passando ou não sei..

Segue TXT de criacao da NFe normal e outro de Complemento de Valor. Ambos passam/geram tudo ok... agora observe q no de complemento as TAGs totais ficam zeradas, sempre trabalhei assim, se eu tentar colocar valores lá retorna erro na SEFAZ q nao bate os valores.

NOTA_NORMAL.txt
(1.83 KiB) Baixado 46 vezes

NOTA_COMPLEMENTAR.txt
(1.86 KiB) Baixado 49 vezes
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NFe Complementar de Valor mostra total?

Mensagempor Kiko Fernandes » 26 Set 2017 00:08

Bom dia!

Em produtos vc deve informar o valor total adicional a nota de origem.
Se vc está acrescentando 7,50 como complemento este valor tem que fazer parte do total do produto.
Com isto será aceito nos totais da NFe o valor do produto e o valor total da nota.

[Produto001]
CFOP=5401
Codigo=0114287
Descricao=ANCORON 100MG CPR REV 1X30 ETICO
NCM=87120010
EAN=
Unidade=UN
Quantidade=0.000
ValorUnitario=7.5000
ValorTotal=7.500
vFrete=0.00
qTrib=0.000
vUnTrib=7.5000
vOutro=0.00
indTot=1


Tags dos totais.
[Total]
BaseICMS=0.00
ValorICMS=0.00
BaseICMSSubstituicao=0.00
ValorICMSSubstituicao=0.00
ValorIPI=0.00
ValorProduto=7.50
ValorFrete=0.00
ValorDesconto=0.00
ValorOutrasDespesas=0.00
ValorNota=7.50
vTotTrib=0.00
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NFe Complementar de Valor mostra total?

Mensagempor Jairo Maia » 26 Set 2017 01:40

Olá Pessoal,

Apenas complementando, além das alterações já colocadas pelo Kiko, no grupo [ProdutosXXX] a tag Quantidade=X.XXX (qCom=X.XXX), também deve ser igual a nota referenciada, nesse caso, o grupo [Produtos001] seria:
[Produto001]
CFOP=5401
Codigo=0114287
Descricao=ANCORON 100MG CPR REV 1X30 ETICO
NCM=87120010
EAN=
Unidade=UN
Quantidade=1.00
ValorUnitario=7.5000
ValorTotal=7.500
vFrete=0.00
qTrib=0.000
vUnTrib=7.5000
vOutro=0.00
indTot=1
Abraços, Jairo
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NFe Complementar de Valor mostra total?

Mensagempor fladimir » 26 Set 2017 11:41

Deu certo obrigado, agora pq passava da outra forma zerado na quantidade e somente informando no unitario e nenhum contador falava nada não entendo.
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NFe Complementar de Valor mostra total?

Mensagempor Kiko Fernandes » 26 Set 2017 23:08

Boa noite!

Jairo, para não ficar dúvidas no tópico, só gostaria de afirmar que há a possibilidade da quantidade ser zero, quando não ocorrer complemento de item e apenas complemento de valores.

Pág. 12 da Orientação de Preenchimento da NF-e. Link abaixo:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=VCrU5SRXeEk=

Informação:

3. Entretanto, há situações relacionadas à alteração de preço da mercadoria, sem alteração de quantidade, que poderão afetar escrituração fiscal em um sistema integrado. Neste caso, sugere-se que o contribuinte utilize o código e a respectiva descrição da mercadoria e informe o dígito “0” (zero) nos campos de quantidade.
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NFe Complementar de Valor mostra total?

Mensagempor Jairo Maia » 27 Set 2017 04:32

Ok. Obrigado Kiko Fernandes. Valeu.

NOTA: Particularmente tenho sérias restrições as orientações desse manual, especialmente quanto ao Simples Nacional, que ao orientar o preenchimento de NF-e para esse regime fere frontalmente a Resolução 94/2011 quanto a segregação de PIS/PASEP e COFINS. Acho esse manual de orientação bastante questionável.

Lembrando que orientação não é norma, aceita-se ou não.
Abraços, Jairo
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Mensagempor Kiko Fernandes » 28 Set 2017 22:15

Boa noite!

Entendo perfeitamente a sua colocação Jairo.

Porém a minha intenção é apenas deixar claro que pode-se deixar com quantidade 0 (zero) quando não se altera a quantidade de itens. (Não retorna rejeição)
Com isto se evita (como sugere o texto da orientação) de um sistema que "lê" o XML ao importar a NFe adicionar a quantidade sendo que a NFe complementar pode estar tratando apenas de valores.

Seria para facilitar o processo de quem faz a entrada e a lógica também nos leva a este raciocínio caso não ocorra complemento de mercadoria (item), ou seja se apenas ocorreu complemento de valores ou imposto por erro.

Abraços!

Kiko
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