Consegui resolver temporário para o cliente e estou no aguardo do contador informar corretamente o procedimento.
Quanto a questão do ICMSUFDest acrescentei estas linhas no TXT para gerar o XML:
@ PROW()+1,00 SAY'[ICMSUFDest'+STRZERO(Y,3)+']'
@ PROW()+1,00 SAY'vBCUFDest=0'
@ PROW()+1,00 SAY'pFCPUFDest=0'
@ PROW()+1,00 SAY'pICMSInter=12.00'
@ PROW()+1,00 SAY'pICMSInterPart=40.00'
@ PROW()+1,00 SAY'vFCPUFDest=0'
@ PROW()+1,00 SAY'vICMSUFDest=0'
@ PROW()+1,00 SAY'vICMSUFRemet=0'
Só quer começou a dar essa rejeição
[RETORNO]
Versao=3.10
TpAmb=1
VerAplic=3.10
NRec=510000338915448
CStat=805
XMotivo=Rejeicao: A SEFAZ do destinatario nao permite Contribuinte Isento de Inscricao Estadual em operacoes interestaduais [nItem:3]
CUF=51
[NFE266]
Versao=3.10
TpAmb=1
VerAplic=3.10
CStat=805
XMotivo=Rejeicao: A SEFAZ do destinatario nao permite Contribuinte Isento de Inscricao Estadual em operacoes interestaduais [nItem:3]
CUF=51
ChNFe=51160723207732000152550010000002661000002664
DhRecbto=05/07/2016 12:59:36
NProt=
DigVal=u3FWjh0ydYyjWYEKuFcdtcdgf6I=
Para resolver tive que fazer da seguinte forma
cINDIEDEST := '1'
IF CLI->JURIDICA = 'F'
IF EMPTY(CLI->INSCRICAO) .OR. CLI->INSCRICAO='ISENTO'
cINDIEDEST :='9'
ELSE
cINDIEDEST :='1'
ENDIF
ELSE
IF EMPTY(CLI->INSCRICAO) .OR. CLI->INSCRICAO='ISENTO'
IF CLI->UFCOB $ 'AM\BA\CE\GO\MG\MS\MT\PE\RN\SE\SP'
cINDIEDEST :='9'
ELSE
cINDIEDEST :='2'
ENDIF
ELSE
cINDIEDEST :='1'
ENDIF
ENDIF
Está tendo também uma discussão na tópico
http://www.pctoledo.com.br/forum/viewtopic.php?f=20&t=17244 a respeito.
É importante que possamos nos ajudar nessa hora porque são muitas mudanças e poucas certezas...
O TXT pronto ficou assim:
NFE.CriarNFe("[Identificacao]
NaturezaOperacao= VENDA DE MERC ADQUIRIDA DE TERC PARA OUTRO ESTADO
idDest=2
IndFinal=1
FormaPag=2
Modelo=55
Serie=1
Codigo=003862
Numero=003862
Emissao=01/07/2016
Saida=01/07/2016
hSaiEnt=13:14:47
Tipo=1
TpAmb=1
Finalidade=1
[Emitente]
CNPJ=07407005000182
IE=13.307.649-0
Razao=MDV INF E PAPELARIA LTDA
Fantasia=MDV INFORMATICA E PAPELARIA
Fone=6634381933
CEP=78690000
CRT=1
Logradouro=AV RIO GRANDE DO SUL
Numero=690
Complemento=
Bairro=CENTRO
CidadeCod=5106257
Cidade=NOVA XAVANTINA
UF=MT
[Destinatario]
indIEDest=9
CNPJ=99999999999999
IE=
NomeRazao=NOTA FISCAL EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO
Fone=
CEP=38400242
Logradouro=AV RONDON PACHECO
Numero=381
Complemento=
Bairro=TABAJARAS
CidadeCod=3170206
Cidade=UBERLANDIA
UF=MG
Email=
[Produto001]
Item=1
CFOP=6102
Codigo=90039
Descricao=PLUG J4 FEMEA - JACK P/ PLUG 2.1X5.5MM T
NCM=85366990
EAN=
uCom=UN
qCom=1.000
vUnCom=0.61
vProd=0.61
ValorDesconto=0.00
IndTot=1
[ICMS001]
Origem=0
CSOSN=400
[ICMSUFDest001]
vBCUFDest=0
pFCPUFDest=0
pICMSInter=12.00
pICMSInterPart=40.00
vFCPUFDest=0
vICMSUFDest=0
vICMSUFRemet=0
[Produto002]
Item=2
CFOP=6102
Codigo=08110
Descricao=PLUG MACHO CANON
NCM=85369090
EAN=8789902880638
uCom=UN
qCom=1.000
vUnCom=6.00
vProd=6.00
ValorDesconto=0.00
IndTot=1
[ICMS002]
Origem=0
CSOSN=400
[ICMSUFDest002]
vBCUFDest=0
pFCPUFDest=0
pICMSInter=12.00
pICMSInterPart=40.00
vFCPUFDest=0
vICMSUFDest=0
vICMSUFRemet=0
[Produto003]
Item=3
CFOP=6102
Codigo=06036
Descricao=PLUG P10 MONO NIQUELADO
NCM=85369010
EAN=
uCom=UN
qCom=1.000
vUnCom=6.95
vProd=6.95
ValorDesconto=0.00
IndTot=1
[ICMS003]
Origem=0
CSOSN=400
[ICMSUFDest003]
vBCUFDest=0
pFCPUFDest=0
pICMSInter=12.00
pICMSInterPart=40.00
vFCPUFDest=0
vICMSUFDest=0
vICMSUFRemet=0
[Produto004]
Item=4
CFOP=6102
Codigo=09316
Descricao=PLUG P2 MONO PLASTICO C/RABICHO PT
NCM=85366910
EAN=7899299012848
uCom=UN
qCom=1.000
vUnCom=1.16
vProd=1.16
ValorDesconto=0.00
IndTot=1
[ICMS004]
Origem=0
CSOSN=400
[ICMSUFDest004]
vBCUFDest=0
pFCPUFDest=0
pICMSInter=12.00
pICMSInterPart=40.00
vFCPUFDest=0
vICMSUFDest=0
vICMSUFRemet=0
[Total]
ValorProduto=14.72
ValorDesconto=0.00
ValorOutrasDespesas=0.00
ValorNota=14.72
[Transportador]
FretePorConta=9
NomeRazao=
[DadosAdicionais]
Fisco=
Complemento=Tributos aproximados - Federais: R$ 2,06 e Estaduais R$ 2,50 Fonte: IBPT (v15.1.B) Chave: 9oi3aC ;;PROCON-MT-Fone 151 Av.Hist.Rubens Mendonca - Nr 917 - Araes - Ed.Eld.Exec.Center CEP:78-008-000 - Cuiaba-MT;DOC EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS ")
Os produtos aqui estão com CFOP-6102 e CSOSN 400, no cliente que enviei em ambiente Produção, CFOP 6404 e CSOSN 500, e passou belezinha..
Rubens