Clipper On Line • Ver Tópico - ICMSUFDest - Rejeição 694

ICMSUFDest - Rejeição 694

Discussão sobre desenvolvimento de software para atender as exigências da legislação fiscal e tributária (ECF, TEF, SINTEGRA, NF-e, ECD, EFD, etc.)

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ICMSUFDest - Rejeição 694

Mensagempor HASA » 12 Jul 2016 10:15

:?
Srs. nunca houvi falar dessa 5.108, no site da Sefaz-SP http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/comunicados_cat/ccat052003.htm tem essa tabela não sei se é exatamente a mais atual porque muda muito, se existir alguma mais atualizada agradeço,
:)Pos
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Mensagempor rubens » 12 Jul 2016 11:34

Creio que não foi atualizado ainda nas tabelas...
Mas está validando certinho com esse 5108/6108...

Olha esse XML, validado pela SEFAZ...



Rubens
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Mensagempor JoséQuintas » 12 Jul 2016 11:54

O 6.108 existe.
Já o 5.108 aparece em alguns sites, mas NÃO consta da tabela oficial.
José M. C. Quintas
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Mensagempor HASA » 12 Jul 2016 11:57

:-O
Rubens, posta uma pergunta no fale conosco da Sefaz.
:)Pos
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Mensagempor Jairo Maia » 12 Jul 2016 11:59

Rubens, o 6.108 sim está na tabela oficial. A dúvida ainda é quanto ao 5.108. Você validou nota usando o 5.108 para venda no próprio estado?
6.108 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não-contribuinte
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento, destinadas a não-contribuintes. Quaisquer operações de venda destinadas a não-contribuintes deverão ser classificadas neste código.
Abraços, Jairo
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Mensagempor rubens » 12 Jul 2016 13:23

Opa...

Realmente não tem ainda o CFOP 5108...
Não validou nem em homologação nem em produção...

Vocês estão certos....

Obrigado...

Rubens
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ICMSUFDest - Rejeição 694

Mensagempor rubens » 25 Out 2017 16:33

Boa tarde...

Revivendo este tópico para não abrir outro...

Quando muda o CRT da empresa muda a obrigatoriedade.
Até então não tinha tido problema.
Hoje um cliente ligou reclamando que tava dando o erro: Rejeição 694.
Fiz os testes aqui em homologação e validou do jeito que estava informando somente:
pICMSInter=12.00
pICMSInterPart=60.00


Só que ele saiu do simples e foi para lucro presumido.
Daí no Lucro presumido é obrigado a calcular todos as informações?
Ainda não encontrei isto nas pesquisas que estou fazendo...

Obrigado
Rubens
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Mensagempor rubens » 25 Out 2017 18:04

Resolvido... foi só preencher todos as tags da difal que validou...
Se alguém ainda não implementou, aqui ficou assim
         If cIndFinal =  '1' .and. cIdDest = '2' .and. cIndIeDest = '9'
         
            // Calcular Base de Calculo // 25/10/2017 - 17:17:35
            // Inf->VT

            // Calcular a porcentagem de imposto do emitente e do destinatario (estado)            
            If Year(NF->DATAEMIS)<2018
               nPorImpEmit := 40
               nPorImpDest := 60
            ElseIf Year(NF->DATAEMIS)<2019
               nPorImpEmit := 20
               nPorImpDest := 80
            Else
               nPorImpEmit := 0
               nPorImpDest := 100
            EndIf            
               
            
            // Aliquota destino
            If Cli->UFCob $ '\AC\CE\ES\GO\MT\MS\PA\PI\RR\SC'
               nAliq_IcmsUfDest := 17
              ElseIf Cli->UfCob = 'RO'
                 nAliq_IcmsUfDest := 17.5
            Else
               nAliq_IcmsUfDest := 18
            EndIf   

            // Calcular Difal // 25/10/2017 - 17:18:04
            // DIFAL = Base do ICMS * ((%Alíquota do ICMS Intra – %Alíquota do ICMS Inter) / 100)
            nDifal := Round( Inf->Vt * (( nAliq_IcmsUfDest - 12 ) / 100 ),2 )
            
            // Efetuar a Partilha
            // nICMSUFRemet := Valor do DIFAL * (%Origem / 100)
            nICMSUFRemet := Round( nDifal * ( nPorImpEmit / 100 ),2 )

            // nICMSUFRemet := Valor do DIFAL * (%Destino / 100)
            nICMSUFDest    := Round( nDifal * ( nPorImpDest / 100 ), 2)
                        
            @ PROW()+1,00 SAY '[ICMSUFDest'+STRZERO(Y,3)+']'
            @ PROW()+1,00 SAY 'vBCUFDest='       +ALLTRIM(STR( INF->VT)) 
            @ PROW()+1,00 SAY 'pFCPUFDest=0'
            @ PROW()+1,00 SAY 'pICMSInter=12.00'
            @ PROW()+1,00 SAY 'pICMSInterPart=' +ALLTRIM(STR(nPorImpDest))
            @ PROW()+1,00 SAY 'vFCPUFDest=0'   
            @ PROW()+1,00 SAY 'vICMSUFDest='      +ALLTRIM(STR(nICMSUFDest))   
            @ PROW()+1,00 SAY 'vICMSUFRemet='    +ALLTRIM(STR(nICMSUFRemet))   
            
            vICMSUFDest += nICMSUFDest
            vICMSUFRemet+= nICMSUFRemet
            
         EndIf

e no grupo Total acrescentar
   @ PROW()+1,00 SAY 'vFCPUFDest=0.00'
   @ PROW()+1,00 SAY 'vICMSUFDest='            +ALLTRIM(STR( vICMSUFDest ))
   @ PROW()+1,00 SAY 'vICMSUFRemet='         +ALLTRIM(STR( vICMSUFRemet ))


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