Boa tarde pessoal...
Estou na luta enorme para gerar o sped (por enquanto o de entrada) e até consegui gerar o arquivo e importar e validar no PVA.
Mas surgem muitas dúvidas. Será que alguém mais tarimbado poderia dar uns esclarecimentos de bate-pronto. Por mais que a gente tenta extrair do manual tem hora que trava.
Tenho 01 empresa no lucro real e 02 clientes no sped. Quais seriam as diferenças básicas entre eles ?
Cliente do simples tem que lançar impostos? No meu caso aqui no Mato Grosso, não temos crédito de imposto somente o carga média, no meu caso independente de onde compro vem uma imposto de 7.5% chamado carga média de toda a minha compra. Daà num faz sentido lançar isso no sped. ?!?!?
Existe uma tabela de cst relacionada com o cfop?
Existe alguma tabela de cst que informa a mudança que deve ocorrer no cst a ser lançado no sped? Tipo entra cst 010 e muda para 060...
O CFOP que vou informar no registro C170 é o mesmo que vem na nota de entrada mudando somente o primeiro digito para 1. Mas se esse novo cfop '1102' não existir na tabela de CFOP o PVA recusa. Daà qual CFOP vou colocar? Ou isso fica por conta do cliente na hora de cadastrar a mercadoria?
Fui gerar o relatorio e o PVA criticou que quando tem ICMS ST é necessário registro E100, implementei o registro E100 e PVA pediu E110,E200 e E210. Como quem está no simples não tem estes impostos é mesmo necessário informar isso no relatório.
O meu relatório vai para o contador que finaliza o sped.
Se alguém puder responder algo já vai diminuindo estas dúvidas...
Obrigado
Rubens