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Base de Cálculo ST difere do total dos itens

Discussão sobre desenvolvimento de software para atender as exigências da legislação fiscal e tributária (ECF, TEF, SINTEGRA, NF-e, ECD, EFD, etc.)

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Base de Cálculo ST difere do total dos itens

Mensagempor alaminojunior » 03 Abr 2011 16:04

Boas,
na versão 1.1 a nota era validada normalmente. Na 2.0 num cliente que é substituto tributário, o Acbrnfe retorna a rejeição da SEFAZ-SP:
Rejeição - Base de Cálculo ICMS-ST difere do total dos itens.

Na versão 1.1, eu colocava o valor unitário normal dos produtos, e depois no campo valor total da nota eu acrescentava o valor de icms st ao valor dos itens.
Na versão 2.0, como a soma dos produtos (isso se considerar o valor normal sem MVA) é diferente da base de cálculo st, ocorre a rejeição.

Até onde eu posso imaginar, o valor unitário dos produtos deve ser informado já com o valor de icms st rateado entre os itens, para que os valores coincidam.
Porém desta forma, fica um tanto diferente de como era antes.
Alguém concorda com isso ?

Segue o ini criado para o ACBrNFe, xml gerado e o pdf para quem puder fornecer uma luz.
O xml/pdf em questão é idêntico ao que foi rejeitado no cliente.
Anexos
nfe.pdf
(64.52 KiB) Baixado 121 vezes
nfe41.txt
(2.09 KiB) Baixado 105 vezes
35110408101782000167550010000000411000000416-nfe.xml
(5.59 KiB) Baixado 77 vezes
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Re: Base de Cálculo ST difere do total dos itens

Mensagempor anfm » 03 Abr 2011 22:24

Vc não destacou nos itens o valor do ST.

<ICMSSN202>
  <orig>0</orig>
  <CSOSN>202</CSOSN>
  <modBCST>0</modBCST>
  <vBCST>0.00</vBCST>
  <pICMSST>0.00</pICMSST>
  <vICMSST>0.00</vICMSST>
  </ICMSSN202>
</ICMS>


Os campos vBCST, pICMSST e vICMSST devem conter as informações do ST por item.
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Re: Base de Cálculo ST difere do total dos itens

Mensagempor alaminojunior » 04 Abr 2011 16:26

André, muito obrigado por responder, mas conferindo aqui o código, até estava faltando a tag pICMSST.
Feita a correção, fui aos testes e ainda assim acusa o tal erro.
Interessante que no xml alguns campos que eu havía informado [vide arquivo nfe151.txt], saem zerados !!!

Se puder apontar onde estou errando, agradeço.
Anexos
35110408919181000166550010000001511000001519-nfe.xml
Neste arquivo, os campos relativos ao icms estão zerados.
(5.71 KiB) Baixado 82 vezes
nfe151.txt
Neste arquivo que mando para o ACBr os campos relativos ao icms, estão
preenchidos.
(1.77 KiB) Baixado 118 vezes
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Re: Base de Cálculo ST difere do total dos itens

Mensagempor anfm » 04 Abr 2011 16:47

Vc está passando os campos com os nomes incorretos:

[ICMS001]
CST=30
Origem=0
CSOSN=201
modBCST=4 - ModalidadeST
pMVAST=57.00 - PercentualMargemST :P
pRedBCST=00.00 - PercentualReducaoST
vBCST=25.12 - ValorBaseST
pICMSST=18.00 - AliquotaST
vICMSST=1,64 - ValorST
pCredSN= 2.87
vCredICMSSN=0.46

Veja http://anfm.blogspot.com/2009/09/campos ... ndo-o.html e http://anfm.blogspot.com/2010/10/acbrnf ... m-nfe.html
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Re: Base de Cálculo ST difere do total dos itens

Mensagempor alaminojunior » 04 Abr 2011 16:54

Vish ! :%
Aí é querer demais !

Vou limpar a sujeirada aqui e retorno.
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Re: Base de Cálculo ST difere do total dos itens

Mensagempor alaminojunior » 04 Abr 2011 17:13

hehehhee
Obrigado mais uma vez André. Agora foi igual quiabo.
Deve ter sido a anestesia que a dentista aplicou kkkkkkkkkkkkkkkkkk Que mancada !
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