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Calculo de ICMS ST para o Estado de MT

Discussão sobre desenvolvimento de software para atender as exigências da legislação fiscal e tributária (ECF, TEF, SINTEGRA, NF-e, ECD, EFD, etc.)

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Calculo de ICMS ST para o Estado de MT

Mensagempor Toledo » 19 Fev 2019 10:12

Amigos, para calcular o ICMS ST para outro estado você precisa saber o MVA, Aliq. Interna e Aliq. InterEstadual, mas para o estado de MATO GROSSO, o calculo é diferente, é pelo calculo da Carga Média, cujo os valores tem como base o código CNAE do destinatário da NFe.

Em contato com a Secretaria da Fazenda do Mato Grosso, fui informado que NÃO há como padronizar o cálculo da Carga Média para parametrizar o sistema de emissão de notas, que o ideal seria que a pessoa que emite nota tivesse autonomia para operar o sistema quando houver vendas para o estado do Mato Grosso, para elaborar o cálculo.

Alguém passou por esta situação e tem alguma solução? O que fez para padronizar o calculo dentro do sistema?

Obs.: estou em SP e emitindo uma NFe para o estado de MT.

Abraços,
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Calculo de ICMS ST para o Estado de MT

Mensagempor HASA » 19 Fev 2019 15:41

:D
Boa tarde, basicamente crie um campo de cnae no cadastro de clientes, na emissão da nota verifique se o campo está com conteúdo, mude a alíquota da ST pelo do Cnae.

:)Pos

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Calculo de ICMS ST para o Estado de MT

Mensagempor Toledo » 20 Fev 2019 15:49

Olá Hasa, obrigado pela ajuda!

Segue em anexo uma tabela com os CNAE e as alíquotas.

Obs. (para Hasa): veja nesta tabela os CNAE e as alíquotas dos registros (ordem) números 614, 710, 711 e 797.

Abraços,
Anexos
Carga media por CNAE AnexoXIII-RICMSMT.pdf
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Mensagempor HASA » 20 Fev 2019 17:26

:D :D
Obrigado, caso ainda tenha alguma dúvida estamos ai.
:{
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